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凤凰县水库移民开发管理局2018年决算编报说明

发布时间:2019-09-26     稿件来源:凤凰县水库移民开发管理局

   

 

  一、部门职责及机构设置情况 

  (一)部门职责 

  1、主理全县移民事项,为县委、县政府当参谋。 

  2、为水利、水电等重点工程建设进行移民搬迁、补偿、安置、处理移民善后工作。 

  3、规划和实施移民开发。 

  4、处理移民来信来访工作。 

  5、承办县委、县人民政府交办的其他工作。 

  (二)机构设置情况 

  根据编办核定,凤凰县水库移民开发管理局为县人民政府直属正局级参公事业单位,内设机构3个。 

  内设股室分别是办公室(含政工、纪检<监察>)、工程股、计财股。 

       凤凰县水库移民开发管理局编制总人数19人,2018年在岗在编人数17人,其中 :参照公务员管理人员13人,机关工人4人。财政预算拨款人数27人,其中:在职人员17人,退休9,提前退休1人。2018年部门预算编制包括局本级。 

 

 

  

    

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01 

部门:凤凰县水库移民开发管理局 

  

  

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

2,359.33 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

二、上级补助收入 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

三、事业收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

30 

0.00 

四、经营收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

31 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

32 

0.00 

六、其他收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

33 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

1,531.73 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

10.70 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

285.28 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

1,145.45 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

12.48 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

32.16 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

  

22 

  

  

49 

  

本年收入合计 

23 

2,359.33 

本年支出合计 

50 

3,017.80 

用事业基金弥补收支差额 

24 

0.00 

结余分配 

51 

0.00 

年初结转和结余 

25 

2,988.88 

年末结转和结余 

52 

2,330.41 

  

26 

  

  

53 

  

总计 

27 

5,348.21 

总计 

54 

5,348.21 

 

 

  

收入决算表 

   

公开02 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

部门:凤凰县水库移民开发管理局 

  

  

金额单位:万元 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

   

功能分类科目编码 

科目名称 

   
   
   

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

   

合计 

2,359.33 

2,359.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

208 

社会保障和就业支出 

78.69 

78.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

20805 

行政事业单位离退休 

42.41 

42.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

16.24 

16.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2080502 

  事业单位离退休 

4.90 

4.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

21.27 

21.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

20822 

大中型水库移民后期扶持基金支出 

8.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2082299 

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出 

8.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

20823 

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 

28.28 

28.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2082302 

  基础设施建设和经济发展 

28.28 

28.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

210 

医疗卫生与计划生育支出 

10.70 

10.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

21011 

行政事业单位医疗 

10.70 

10.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2101101 

  行政单位医疗 

10.70 

10.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

212 

城乡社区支出 

309.68 

309.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

309.68 

309.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2120804 

  农村基础设施建设支出 

309.68 

309.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

213 

农林水支出 

1,947.79 

1,947.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

21303 

水利 

1,699.79 

1,699.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2130301 

  行政运行 

162.67 

162.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2130321 

  大中型水库移民后期扶持专项支出 

799.00 

799.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2130399 

  其他水利支出 

738.12 

738.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

21366 

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 

248.00 

248.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2136601 

  基础设施建设和经济发展 

248.00 

248.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

221 

住房保障支出 

12.48 

12.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

22102 

住房改革支出 

12.48 

12.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2210201 

  住房公积金 

12.48 

12.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   
                                     

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03 

 

部门:凤凰县水库移民开发管理局 

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

3,017.80 

225.00 

2,792.80 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

1,531.73 

44.28 

1,487.46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

44.28 

44.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

14.25 

14.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080502 

  事业单位离退休 

8.76 

8.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

21.27 

21.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20822 

大中型水库移民后期扶持基金支出 

1,477.46 

0.00 

1,477.46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2082201 

  移民补助 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2082202 

  基础设施建设和经济发展 

839.39 

0.00 

839.39 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2082299 

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出 

638.07 

0.00 

638.07 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20823 

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2082302 

  基础设施建设和经济发展 

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

10.70 

10.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21011 

行政事业单位医疗 

10.70 

10.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2101101 

  行政单位医疗 

10.70 

10.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

212 

城乡社区支出 

285.28 

0.00 

285.28 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

285.28 

0.00 

285.28 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

285.28 

0.00 

285.28 

0.00 

0.00 

0.00 

 

213 

农林水支出 

1,145.45 

157.55 

987.90 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21303 

水利 

905.41 

157.55 

747.86 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130301 

  行政运行 

157.55 

157.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130321 

  大中型水库移民后期扶持专项支出 

11.00 

0.00 

11.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2130399 

  其他水利支出 

736.86 

0.00 

736.86 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21366 

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 

240.04 

0.00 

240.04 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2136601 

  基础设施建设和经济发展 

180.04 

0.00 

180.04 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2136699 

  其他大中型水库库区基金支出 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

12.48 

12.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

12.48 

12.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

12.48 

12.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

222 

粮油物资储备支出 

32.16 

0.00 

32.16 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22201 

粮油事务 

32.16 

0.00 

32.16 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2220199 

  其他粮油事务支出 

32.16 

0.00 

32.16 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

 

  

  

 

 

  

财政拨款收入支出决算总表 

 

  

  

  

  

  

公开04 

 

部门:凤凰县水库移民开发管理局 

  

金额单位:万元 

 

      

      

 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

 
 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1,765.38 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

0.00 

0.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

593.96 

二、外交支出 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

3 

  

三、国防支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

4 

  

四、公共安全支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

5 

  

五、教育支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

6 

  

六、科学技术支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

1,531.73 

44.28 

1,487.46 

 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

10.70 

10.70 

0.00 

 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

285.28 

0.00 

285.28 

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

1,145.45 

905.41 

240.04 

 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

12.48 

12.48 

0.00 

 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

32.16 

32.16 

0.00 

 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

 

本年收入合计 

22 

2,359.33 

本年支出合计 

49 

3,017.80 

1,005.02 

2,012.78 

 

年初财政拨款结转和结余 

23 

2,988.88 

年末财政拨款结转和结余 

50 

2,330.41 

1,096.23 

1,234.17 

 

  一般公共预算财政拨款 

24 

335.88 

  

51 

  

  

  

 

  政府性基金预算财政拨款 

25 

2,653.00 

  

52 

  

  

  

 

  

26 

  

  

53 

  

  

  

 

总计 

27 

5,348.21 

总计 

54 

5,348.21 

2,101.25 

3,246.96 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

 

    

 

 

  

    

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

   
 

公开05 

   
 

部门:凤凰县水库移民开发管理局 

  

  

  

金额单位:万元 

   
 

项目 

本年支出 

   
 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

   
     
     
 

栏次 

1 

2 

3 

   
 

合计 

1,005.02 

225.00 

780.02 

   
 

208 

社会保障和就业支出 

44.28 

44.28 

0.00 

   
 

20805 

行政事业单位离退休 

44.28 

44.28 

0.00 

   
 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

14.25 

14.25 

0.00 

   
 

2080502 

  事业单位离退休 

8.76 

8.76 

0.00 

   
 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

21.27 

21.27 

0.00 

   
 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

10.70 

10.70 

0.00 

   
 

21011 

行政事业单位医疗 

10.70 

10.70 

0.00 

   
 

2101101 

  行政单位医疗 

10.70 

10.70 

0.00 

   
 

213 

农林水支出 

905.41 

157.55 

747.86 

   
 

21303 

水利 

905.41 

157.55 

747.86 

   
 

2130301 

  行政运行 

157.55 

157.55 

0.00 

   
 

2130321 

  大中型水库移民后期扶持专项支出 

11.00 

0.00 

11.00 

   
 

2130399 

  其他水利支出 

736.86 

0.00 

736.86 

   
 

221 

住房保障支出 

12.48 

12.48 

0.00 

   
 

22102 

住房改革支出 

12.48 

12.48 

0.00 

   
 

2210201 

  住房公积金 

12.48 

12.48 

0.00 

   
 

222 

粮油物资储备支出 

32.16 

0.00 

32.16 

   
 

22201 

粮油事务 

32.16 

0.00 

32.16 

   
 

2220199 

  其他粮油事务支出 

32.16 

0.00 

32.16 

   
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06 

 
                             
 

 

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06 

   

部门:凤凰县水库移民开发管理局 

  

金额单位:万元 

   

人员经费 

公用经费 

   

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

   
   

301 

工资福利支出 

167.26 

302 

商品和服务支出 

34.74 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

   

30101 

  基本工资 

54.86 

30201 

  办公费 

12.49 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

   

30102 

  津贴补贴 

33.34 

30202 

  印刷费 

0.00 

30702 

  国外债务付息 

0.00 

   

30103 

  奖金 

34.60 

30203 

  咨询费 

1.24 

310 

资本性支出 

0.00 

   

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30204 

  手续费 

0.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

   

30107 

  绩效工资 

0.00 

30205 

  水费 

0.35 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

   

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

21.27 

30206 

  电费 

1.56 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

   

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

   

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

10.70 

30208 

  取暖费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

   

30111 

  公务员医疗补助缴费 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

   

30112 

  其他社会保障缴费 

0.00 

30211 

  差旅费 

7.40 

31008 

  物资储备 

0.00 

   

30113 

  住房公积金 

12.48 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

   

30114 

  医疗费 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

   

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

   

303 

对个人和家庭的补助 

23.00 

30215 

  会议费 

0.54 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

   

30301 

  离休费 

0.00 

30216 

  培训费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

   

30302 

  退休费 

23.00 

30217 

  公务接待费 

1.70 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

   

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

0.00 

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

   

30304 

  抚恤金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

31022 

  无形资产购置 

0.00 

   

30305 

  生活补助 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

   

30306 

  救济费 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

   

30307 

  医疗费补助 

0.00 

30227 

  委托业务费 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

   

30308 

  助学金 

0.00 

30228 

  工会经费 

0.00 

39907 

  国家赔偿费用支出 

0.00 

   

30309 

  奖励金 

0.00 

30229 

  福利费 

0.54 

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00 

   

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

39999 

  其他支出 

0.00 

   

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

8.91 

  

  

  

   

  

  

  

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

   

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

  

  

  

   

人员经费合计 

190.26 

公用经费合计 

34.74 

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

公开07 

 

部门:凤凰县水库移民开发管理局 

  

  

  

金额单位:万元 

 

预算数 

决算数 

 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

1.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.70 

1.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.70 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 
                                       
 

 

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

公开08 

 

部门:凤凰县水库移民开发管理局 

  

金额单位:万元 

 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

2,653.00 

593.96 

2,012.78 

0.00 

2,012.78 

1,234.17 

   

208 

社会保障和就业支出 

2,420.00 

36.28 

1,487.46 

0.00 

1,487.46 

968.82 

   

20822 

大中型水库移民后期扶持基金支出 

2,410.00 

8.00 

1,477.46 

0.00 

1,477.46 

940.54 

   

2082201 

  移民补助 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2082202 

  基础设施建设和经济发展 

1,046.00 

0.00 

839.39 

0.00 

839.39 

206.61 

   

2082299 

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出 

1,364.00 

8.00 

638.07 

0.00 

638.07 

733.93 

   

20823 

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 

10.00 

28.28 

10.00 

0.00 

10.00 

28.28 

   

2082302 

  基础设施建设和经济发展 

10.00 

28.28 

10.00 

0.00 

10.00 

28.28 

   

212 

城乡社区支出 

0.00 

309.68 

285.28 

0.00 

285.28 

24.39 

   

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

309.68 

285.28 

0.00 

285.28 

24.39 

   

2120804 

  农村基础设施建设支出 

0.00 

309.68 

285.28 

0.00 

285.28 

24.39 

   

213 

农林水支出 

233.00 

248.00 

240.04 

0.00 

240.04 

240.96 

   

21366 

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 

233.00 

248.00 

240.04 

0.00 

240.04 

240.96 

   

2136601 

  基础设施建设和经济发展 

173.00 

248.00 

180.04 

0.00 

180.04 

240.96 

   

2136699 

  其他大中型水库库区基金支出 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

   

    

    

 

 

  

  二、与财政总决核对情况 

    1、部门决算一般公共预算财政拨款收入1765.38 万元,上年结转330.94万元,其中基本支出拨款收入228.26万元,项目支出拨款收入1537.12万元。财政总决算一般公共预算财政拨款支出 1005.02万元,其中基本支出225万,项目支出780.02万元,财政拨款结转下年1088.04万元。 

    2、部门决算政府性基金预算财政拨款收入593.96万元,上年结转2653万元;财政总决算政府性基金预算拨款支出2012.78万元。财政拨款结转下年1234.17万元。 

   三、与上年指标核对情况 

     上年结余结转数据、资产负债简表,资产情况表与上年年末与本年年初数一致。 

   四、支出明细中“其他”超出30%的说明。 

      1、其他对个人和家庭补助支出7715220.51元,是按照凤政字【199127号和凤办发【19965号文件精神,根据凤财预函【20181号《凤凰县财政局关于2018年凤凰县部门预算的批复文件精神,基金预算安排的水库移民项目资金,用于移民青苗补偿费列支其他对个人和家庭补助支出,及上级财政安排的移民补助资金,按上级下达资金文件要求列支的功能科目和经济科目列支。 

    2、支出列在其他资本性支出20032363元,分别是(1)大中型水库移民后期扶持基金支出14774567元、(2  基础设施建设和经济发展100000元、(3)农林水支出5157796元,这是根据州财综指移民资金文件要求列支的功能科目和经济科目列支310其他资本性支出科目。 

     五、 资产负债表中的应收账款、其他应收款,等往来款项说明。 

    (一)、其它应收款末余额为3706070元,具体构成为: 12010年以前暂付款1111132.95元;22011年增加暂付款2099531.51元;32013年暂付款398096.04元;42018年年终决算调账97309.5元。   

    

  六、三公经费说明 

    2018年“三公”经费预算数为1.7万元,与上年预算数一样。其中公务接待费1.7 万元,接待29批次及 385人数。公务用车购置0万元,公务用车运行费预算0万元,原因是我局公务车辆已上缴公车办。2018年公车运行经费支出0万元,因公出国(境费)0万元。2018年“三公”经费较少的主要原因是:2018年认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、和接待标准。公务用车已上缴公车办,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位方式,2018年确保三公经费只减不增。 

    七、固定资产车辆2部,价值是295800元。期末余额:636122.86元。 

    八、2018年我局严格执行中央八项规定精神,机关运行经费有所减少,2018年机关运行经费共计347421元(其中:办公费124856元、咨询费12442元、电费15638元、差旅费73993元、水费3512元、公务接待费17,000元、会议费5440元、工会经费5440元、其他交通费用89100元、)。 

  六、2018年政府采购共计0元。 

  七、年末在职人员17人,比上年数13人多4人,缺编2人。 

  八、部门决算分析 

       我局严格按照县财政局部门决算相关要求按时按质编制、送审、批复、公开本部门决算,但是在编制时存在重数据编制、轻财务分析的现象,对决算报表数据的深入分析和可惜利用不够。 

    八、改进措施。 

     在下一年度。将加强对财务人员培训,在执行部门预算中合理合规安排相关支出,加快支出进度,严格按照真实性、全面性、准确性、及时性编制决算,加强报表分析,促进财务数据在在单位管理中的应用。 

    九、专业名词解释 

  1、机关运行经费 

     为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费元、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

  2、“三公”经费 

         纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),已及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿等支出。 

              

    

         

                        凤凰县水库移民开发管理局 

                            2019128